一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区虾子镇赵四文具店
三、 *采购项目编号： ************626
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针 | 5 | 10.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5608 档案盒 | 10 | 113.4 | 得力/deli5608 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 73944 4K素描纸 | 3 | 71.7 | 得力/deli73944 | 验收通过 | |
| 4 | 威露士 青柠盈润480ml 多用途清洁剂 | 10 | 159.0 | 威露士/Walch青柠盈润480ml | 验收通过 | |
| 5 | 花王 500ml 洁厕剂 | 10 | 380.0 | 花王/KAO500ml | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APMV0904 60色双头快干马克笔 纤维笔头水彩笔 绘画手绘涂鸦工具【单盒装】 | 2 | 191.6 | 晨光/M&GAPMV0904 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASGN7102 9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 | 20 | 40.0 | 晨光/M&GASGN7102 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈遵吉
