一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************762
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 夏普 MX-30CT-CB 墨粉/碳粉 青色 | 1 | 1069.0 | 夏普/SharpMX-30CT-CB | 验收通过 | |
| 2 | 夏普 MX-30CT-YB 墨粉/碳粉 黄色 | 1 | 1069.0 | 夏普/SharpMX-30CT-YB | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 7351 A4 80g 打印纸 复印纸 | 6 | 1137.96 | 得力/deli7351 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 5590 办公手提袋/会议包/事务包 笔记本电脑包 | 2 | 70.84 | 得力/deli5590 | 验收通过 | |
| 5 | 绿联/Ugreen 40702 Type-C转接头USB 转换器转接器 | 1 | 19.4 | 绿联/Ugreen40702 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 0489 电动订书器钉书机 订书机 | 1 | 206.01 | 得力/deli0489 | 验收通过 | |
| 7 | 罗技/Logitech K120 黑色 键盘 | 2 | 172.22 | 罗技/LogitechK120 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******01
